Contrato 00014/2021

Tipo: Contrato
Subtipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO-CONTÍNUOS
Continuidade
Data de Início: 30/12/2021
Data de Término: 30/12/2022
Processo: 23231.000395.2021-65 Visualizar Processo
Campi: Direção-Geral do Campus Amajari
Direção-Geral do Campus Boa Vista
Direção-Geral do Campus Boa Vista Zona Oeste
Direção-Geral do Campus Novo Paraíso
Direção do Campus Avançado Bonfim
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima
Arquivo Digitalizado: Arquivo do Contrato
Objeto: Fornecimento de kits de alimentos com entrega imediata aos estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima, nos campi Boa Vista Zona Oeste (CBVZO), Boa Vista centro (CBV), Campus Amajari (CAM), Campus Novo Paraíso (CNP) e Campus Avançado Bonfim (CAB), no período de isolamento social, por meio do recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) com contrapartida do recurso do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES)
Tipo de Licitação: Pregão
Número da Licitação: 23/2021
Número do Cronograma: 001/2022
Quantidade de Parcelas: 1
Concluído: Não
Período Executado: 100%
863 dias de 365 dias
Valor Executado: 11%
R$ 52.709,34 de R$ 457.838,84

Item	Valor (R$)
Contrato Original	+ 457.838,84
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos	457.838,84
Total Executado	- 52.709,34
Saldo	405.129,50

Nome: J P BRAGA PESSOA LTDA
CNPJ: 40.628.213/0001-87
Endereço: AV. Nossa Senhora de Fátima, 3119, Centro, 69340-000, MUCAJAI - RR
E-mail: joaopaulobraga14@gmail.com
Telefones: -
Representantes: -

Tipo	Número	Data	Descrição	Arquivo Digitalizado
Diario Oficial	007	11/01/2022	Publicação do contrato	93a79fb151d3933458b39266a18322c2.pdf

Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.

Nº da Parcela	Período Previsto	Valor Previsto	Medição
#1	01/01/2022 a 31/01/2022	R$ 52.710,00	Fiscal da Medição: Gessiglay Samuel da Silva (CBVZO) Período Executado: 01/01/2022 a 31/01/2022 Valor Executado: R$ 52.709,34 Nº do Documento: 01/2022 - CAP/DAP/DG/CBVZO/IFRR Ocorrência: Em virtude do arredondamento feito na planilha de Excel, identificamos um equivoco no valor de R$ 0,66, sendo que o valor unitário do item nº 08 (feijão) deveria ser R$ 9,0389 e informamos o valor de R$ 9,04, devendo ocorrer uma glosa na nota fiscal de nº 42 no valor R$ 0,66, ou seja, o valor total a ser pago deverá ser R$ 52.709,34 (cinquenta e dois mil, setecentos e nove reis e trinta e quatro centavos). Informamos ainda, que identificamos um equivoco no item de nº 22 (macaxeira), pois no termo de contrato o valor unitário consta R$ 3,65, sendo que na ata do pregão e na nota de empenho consta o valor unitário de R$ 3,62. Processo: 23231.000395.2021-65 Providência: Foi informado ao Fornecedor a respeito da glosa no valor de R$ 0,66 na NF n° 000042, na qual o mesmo está ciente e de acordo, com o valor a ser pago de R$ 52.709,34.

Servidor	Tipo	Termo	Portaria	Campus	Data da Nomeação	Situação
2357889 - Francisco do Nascimento Moura	Titular	-	46/2022/GAB/REITORIA	CAM	11/01/22	Ativo
2254777 - Myriellen Cardoso da Silva	Titular	-	46/2022/GAB/REITORIA	CAB	11/01/22	Ativo
1792685 - Michele Fabricio de Souza	Titular	-	46/2022/GAB/REITORIA	CBV	11/01/22	Ativo
2119693 - Gessiglay Samuel da Silva	Titular	-	46/2022/GAB/REITORIA	CBVZO	11/01/22	Ativo
1117701 - Claudina Miranda e Silva	Titular	-	46/2022/GAB/REITORIA	CNP	11/01/22	Ativo

Nenhum termo aditivo cadastrado.

Nenhum apostilamento cadastrado.

Nenhum anexo cadastrado.

Nenhuma ocorrência cadastrada.

Nenhuma garantia cadastrada.

Nenhuma mão de obra cadastrada.